Dica Rápida: Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM

Alessandro Caun - 24/10/2018 - 0 Comentário(s)

Dica rápida para utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM.

Nessa série apresentaremos dicas rápidas sobre diversas configurações disponíveis em nosso software ERP, o Soften SIEM.

Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM

Inicialmente vamos em CONFIGURAÇÕES, e clicamos em CONFIGURAÇÕES 2.

Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e.

Na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.

Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: USAR CFOP DO CLIENTE COMO PRINCIPAL.

Selecionamos a função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e digitando o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR.

O campo definições vai indicar que a função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e está habilitada.

Como indicar um CFOP de venda padrão no Cadastro de um Cliente no Soften SIEM

Clique no botão CLIENTE e na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.

Dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Nessa tela de edição, na parte inferior, acesse a aba FATURAMENTO.

No campo CFOP de venda padrão, digite o CFOP fixo para o seu cliente (três últimos dígitos) que será utilizado na NF-e, em ocasião de indicação do mesmo na composição de um novo documento fiscal.

Clique no botão SALVAR para concluir a ação.

Como verificar a inserção do CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM

Acesse VENDA e clique em NOTA FISCAL.

Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Insira o CLIENTE para o qual foi definido o CFOP de venda padrão na guia Principal.

O Soften SIEM fará uma verificação do CFOP atual da NF-e. Caso esse código não corresponda ao padrão definido para operações com esse cliente uma mensagem surgirá. Clique em SIM para substituir pelo código CFOP definido no cadastro desse cliente.

Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.

Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.

Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.

Verifique o DANFE gerado para atestar a natureza da operação de acordo com o CFOP de venda padrão indicado no cadastro do cliente para composição da NF-e.

Ainda precisa de Ajuda?

Veja nosso vídeo explicando passo a passo como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM.

Caso as dúvidas permaneçam, entre em contato com o nosso suporte técnico, o melhor da América Latina!

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Alessandro Caun
Alessandro Caun

Mais conhecido como "Professor" é formado em Engenharia Elétrica, com mestrado na área. Nos últimos anos, tem se dedicado à docência e é responsável aqui na Soften pela produção de conteúdo técnico. Curte rock e games retrô, um "nintendista" raiz.

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