Dica Rápida: Como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM

Dica rápida para configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM.

Nessa série apresentaremos dicas rápidas sobre diversas configurações disponíveis em nosso software ERP, o Soften SIEM.

Como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM

Inicialmente vamos em CONFIGURAÇÕES, e clicamos em CONFIGURAÇÕES 2.

Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em nota.

Na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.

Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: AO IMPORTAR PEDIDO CFOP PADRÃO (SO FIM 3 DIGITOS).

No campo Configuração digite o CFOP padrão a ser preenchido no momento da conversão do Pedido de Venda em NF-e e clique em DEFINIR.

O campo definições vai indicar que a função de configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em nota está habilitada, indicando o CFOP escolhido na coluna Definição.

Como verificar o autopreenchimento do CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM

Acesse VENDA e clique em NOTA FISCAL.

Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Na tela de edição clique sobre o botão IMPORTA PEDIDO.

Uma nova janela surgirá pedindo a inserção do número do pedido de venda que será convertido em nota fiscal.

Digite o número desse pedido e clique em OK.

Na nova janela que surgir, os três últimos dígitos do código CFOP correspondente a operação de sua nova nota fiscal serão preenchidos automaticamente. Confira e clique em OK.

Seu pedido de venda foi importado e seus dados foram convertidos nos dados da nova nota fiscal.

Você pode conferir a exatidão de todos navegando pelas guias Principal, Produtos e Serviços e Totais e impostos.

Finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2).

Confirme as duas mensagens que surgirem clicando em OK.

Pronto! Você já pode proceder a emissão de sua nova nota fiscal.

Ainda precisa de Ajuda?

Veja nosso vídeo explicando passo a passo como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM.

Caso as dúvidas permaneçam, entre em contato com o nosso suporte técnico, o melhor da América Latina!

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