Dica Rápida: Como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM
Alessandro Caun - 15/10/2018 - 0 Comentário(s)
Dica rápida para configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM.
Nessa série apresentaremos dicas rápidas sobre diversas configurações disponíveis em nosso software ERP, o Soften SIEM.
Como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM
Inicialmente vamos em CONFIGURAÇÕES, e clicamos em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em nota.
Na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: AO IMPORTAR PEDIDO CFOP PADRÃO (SO FIM 3 DIGITOS).
No campo Configuração digite o CFOP padrão a ser preenchido no momento da conversão do Pedido de Venda em NF-e e clique em DEFINIR.
O campo definições vai indicar que a função de configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em nota está habilitada, indicando o CFOP escolhido na coluna Definição.
Como verificar o autopreenchimento do CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM
Acesse VENDA e clique em NOTA FISCAL.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Na tela de edição clique sobre o botão IMPORTA PEDIDO.
Uma nova janela surgirá pedindo a inserção do número do pedido de venda que será convertido em nota fiscal.
Digite o número desse pedido e clique em OK.
Na nova janela que surgir, os três últimos dígitos do código CFOP correspondente a operação de sua nova nota fiscal serão preenchidos automaticamente. Confira e clique em OK.
Seu pedido de venda foi importado e seus dados foram convertidos nos dados da nova nota fiscal.
Você pode conferir a exatidão de todos navegando pelas guias Principal, Produtos e Serviços e Totais e impostos.
Finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2).
Confirme as duas mensagens que surgirem clicando em OK.
Pronto! Você já pode proceder a emissão de sua nova nota fiscal.
Ainda precisa de Ajuda?
Veja nosso vídeo explicando passo a passo como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM.
Caso as dúvidas permaneçam, entre em contato com o nosso suporte técnico, o melhor da América Latina!
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