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Saiba como Emitir uma NF-e

Bianca Fernandes - 21/10/2021 - 0 Comentário(s)

Neste artigo, entenda como emitir uma NF-e dentro do sistema em desktop, o Soften SIEM.

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento fiscal obrigatório para a maioria das empresas. Sendo assim, a sua emissão é de grande importância.

Existem várias categorias de notas que as organizações podem utilizar: compra, venda, remessa, retorno, devolução, entre outros.

Para entender melhor sobre esse documento fiscal, o que é, o processo de validação, as penalidades e etc, leia nosso artigo completo.

Como Emitir uma NF-e no Soften SIEM?

Com o sistema aberto, acesse a aba Fiscal e vá em NF-e.

Então, na próxima tela que abrir, pressione o espaço Novo (F2).

Na aba Principal

Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.

Em seguida, preencha os três últimos dígitos da CFOP com a numeração correta da operação (solicite essa numeração com a sua Contabilidade). E então, pressione o botão Enter do teclado, note que a Natureza Fiscal Padrão será preenchida automaticamente.

Complete corretamente o campo Tipo de Contribuinte:
1Contribuinte de ICMS (quando o cliente tem Inscrição Estadual);
2Contribuinte ISENTO;
9 – ou Não Contribuinte.

Em seguida, no espaço Tipo de Consumidor preencha se é: 0 – Normal/ Revenda ou 1 – Consumidor Final.

E complete também o campo Tipo de Atendimento com base na operação realizada.

Observação: o Soften SIEM preenche automaticamente a primeira numeração do CFOP (pois ele identifica se é uma operação dentro ou fora do estado), o Tipo de Contribuinte (de acordo com o cadastro do cliente) e o Tipo de Consumidor.

Porém, todos esses dados podem ser alterados manualmente caso necessário.

Em seguida, nos campos relacionados ao Transporte da mercadoria, localizados no inferior da tela devem ser preenchidos os dados da transportadora e do responsável pelo frete.

Então, no Financeiro, escolha se é uma operação à vista ou a prazo. E caso seja a prazo, no campo Prazo pag. dias selecione a quantidade de dias (30, 45, 60, 90 e etc).

E nos demais campos adicione informações referentes ao desconto, seguro, acréscimo e etc.

Na aba Produtos e Serviços

Em seguida, clique na Lupa para localizar os Produtos e/ou Serviços que deseja comercializar.

Então, na tela seguinte, digite o nome do seu produto/ serviço (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques e preencha a quantidade e o valor unitário. E em seguida, pressione o botão Enter do teclado.

Repare que o sistema preenche automaticamente o Vl. Total e insere o produto na NF-e.

Observação: O sistema irá preencher automaticamente o Vl. Unitário se o cliente configurou a tabela Preço de Venda no cadastro do produto. E também, se em Financeiro selecionou a forma de pagamento (à vista ou a prazo).

Então, ao dar dois cliques no produto da NF-e, o cliente consegue alterar e ou acrescentar dados se desejar.

Como por exemplo: quantidade, valor, impostos, descontos, informações adicionais e etc.

Observação: É importante lembrar que, após realizar qualquer alteração nesses campos, é preciso voltar na aba Valor, clicar em Atualizar Valores e Confirmar.

Além disso, se for necessário remover qualquer Produto na Nota, basta clicar no item e pressionar Delete no teclado.

Na aba Totais e Impostos

Em seguida, confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.

Do lado direito é possível analisar o Total desta NF-e, os acréscimos e os descontos.

Na parte inferior o cliente consegue alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão).

E então, no campo Observação/ Inf. Comp. é possível inserir informações relevantes referente a essa NF-e.

Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, nesta mesma tela marque a caixa PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.

E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.

Perceba que será aberta e minimizada uma nova tela, nela o cliente consegue pré-visualizar o DANFE.

E então, verifique se todos os dados estão corretos antes de transmitir. E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.

Preparamos um tutorial mais detalhado sobre como transmitir a Nota Fiscal, acesse aqui e confira.

Te restou alguma dúvida? Então entre em contato com nosso suporte técnico pelo chat.

Além disso, também estamos disponíveis pelo telefone, Whatsapp (17) 98146-1273 e e-mail suporte@softensistemas.com.br.

Teremos prazer em te ajudar!

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Até a próxima!

Bianca Fernandes

Bianca tem 20 anos. Aqui na Soften, atuou no setor comercial e foi convidada para reforçar o nosso time de Marketing. É uma das responsáveis pela produção de conteúdo e uma das mais novas autoras do nosso Blog. Nas horas vagas curte ler, ouvir música, ver filmes e viajar. Além de adorar conversar e debater sobre assuntos diversos.

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