NF-e de Exportação: Saiba como emitir

A globalização foi um fenômeno que ajudou a interligar os setores econômicos, políticos, sociais e culturais em âmbito mundial.

Com o processo da globalização ficou mais fácil vender e comprar de qualquer parte do planeta.

Por isso é importante que os gestores saibam utilizar esse recurso a seu favor.

Para efetuar uma compra ou uma venda dentro dos parâmetros legais, é necessário emitir uma nota fiscal eletrônica deste produto ou serviço.

No caso de vendas para o exterior,  é preciso emitir uma NF-e de exportação.

Como emitir uma NF-e de Exportação no Soften SIEM?

Faça o cadastro do cliente.

Então, com o sistema aberto, clica na aba Fiscal, clique em Cliente e depois em Novo (F2).

Em seguida, na próxima tela selecione o Tipo de pessoa (Física/ Jurídica).

Então, preencha os campos Nome, Endereço e Bairro (são obrigatórios).

No CEP deixe tudo zerado (Ex: 00.000-000), na Cidade cadastre como EXTERIOR-EX, e Salve.

Após aparecer a mensagem “Cliente salvo com sucesso”, feche esta tela.

Em seguida, clique em Produto e em Novo (F2).

Então, na próxima tela, preencha o campo Descrição com a descrição do produto.

Selecione a Unidade deste produto e o seu devido Grupo.

No Código NCM clique na lupa, digite o código NCM deste produto e Salve.

Em seguida, na Tabela de Impostos para NF-e/ NFC-e/ SAT preencha corretamente os impostos que incidem na operação (neste momento é importante o acompanhamento do responsável contábil ou escritório de contabilidade da sua empresa).

NOTA: Caso sua empresa se enquadre no Regime Simples Nacional e não tribute ICMS nesta operação,  o CST ICMS deve ser escrito com a numeração 300 – Imune Pelo Simples Nacional.

Unidade de Conversão: Saiba como aplicar

Quando a unidade de medida que o cliente utiliza para vendas no mercado interno é diferente da unidade exigível pelo fisco, ele deve utilizar a unidade de conversão.

Volte ao Soften SIEM

Então, após concluir o cadastro da Unidade de Conversão, clique no ícone NF-e.

Em seguida, na próxima tela clique em Novo (F2).

Na tela Principal, Localize o cliente, preencha o campo CFOP com a numeração correta, lembrando que o primeiro dígito será 7 e os três últimos o seu contador deve informar.

Em seguida, pressione o botão Enter do teclado e a Natureza Fiscal Padrão foi preenchida automaticamente.

Na aba Produtos e Serviços localize o produto ou o serviço desta NF-e, preencha a Quantidade, o Valor Unitário e pressione o botão Enter do Teclado.

Então, na tela Totais e Impostos, adicione uma observação no campo Observação/ Inf. Comp. caso queira, selecione a caixa PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR e Finalize.

1. Preencha o nome do país e de dois cliques no país selecionado.
2. Preencha com a cidade que será feito o embarque da mercadoria.

Agora realize a transmissão da NF-e para a Secretaria da Fazenda do seu estado.

Te restou alguma dúvida? Então entre em contato com nosso suporte técnico pelo chat.

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